22.01.2026 - 9.3 Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Seespor...

Die Vorlage wird von Herrn Fichte eingebracht. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird nur das Jahr 2026 betrachtet. Die Bürgerschaft hatte am 08.12.2025 den Beschluss gefasst, die Mehraufwendungen für die Grundsanierung zu tragen und gleichzeitig bestimmt, ein Betriebskonzept zu entwickeln, mit dem der laufende Zuschuss auf 250.000 EUR jährlich begrenzt sein soll. Dieses Betriebskonzept liegt noch nicht vor, demzufolge wurde der Wirtschaftsplan nur für 2026 aufgestellt. Weiterhin liegt der Fokus in der Umsetzung der Grundsanierung des Segelschulschiffes „GREIF“.

 

Es wird ein Sachstand zur Sanierung des Segelschulschiffes gegeben.

 

Der Wirtschaftsplan weist in der Investitionsübersicht den erhöhten Zuschuss für die Investition in Höhe von 2,9 Mio. EUR aus. Gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 08.12.2025 sollen 15 Prozent der Mittel durch weitere externe Mittel gedeckt werden. Dies wird durch die Spenden der OZ-Spendenaktion des Fördervereins mittels einer Fördervereinbarung erfolgen. Vorgesehen ist auch eine Antragstellung beim Vorpommern-Fonds.

 

Für den Abschluss der Grundsanierung und die erfolgreiche Wiederinfahrtbringung des Schiffes ist es notwendig, dass der Innenausbau erfolgt, die Systeme geliefert und montiert werden. Diese Leistungen müssen entsprechend noch ausgeschrieben und vergeben werden. Damit ein Auftrag dafür möglich ist, müssen die Mittel bereitgestellt und freigegeben werden. Insofern ist neben dem vorliegenden Wirtschaftsplan auch dazu noch ein städtischer Nachtragshaushalt notwendig.

 

Bei der Umsetzung der Sanierung gibt es zwei große Risikopotenziale: Bauzeitenplan, Kostenrisiko. Der laufende Betrieb kann aufgrund von fehlenden Umsätzen nach wie vor nur durch den Zuschuss der Stadt durch den Kernhaushalt gesichert werden. Für 2026 entsteht hier ein Defizit von 15 TEUR; benötigt wird somit ein Zuschuss in Höhe von 378 TEUR, was dem städtischen Haushaltsansatz entspricht.

 

Herr Fichte bittet um Zustimmung zum Wirtschaftsplan.

 

Herr Al-Khouri: Wann kann der Wirtschaftsplan für 2027 erwartet werden?

Herr Fichte: Die Prognose kann aufgrund der persönlichen Kündigung zum 31.03.2026 nicht gegeben werden. Die Stelle eines neuen Betriebsleiters befindet sich aktuell in der Ausschreibung.

 

Frau Segeth: Gibt es eine Übersicht über die Höhe der Spenden?

Herr Fichte: Ca. 87 TEUR. Es war die erfolgreichste Spendenaktion der OZ in MV über die Weihnachtszeit.

 

Herr Rappen: Es kann erst ausgeschrieben werden, wenn die Mittel bewilligt wurden. Wann kann die Ausschreibung zeitlich erfolgen (wenn in der Bürgerschaft der Nachtragshaushalt beschlossen wurde oder wenn das Innenministerium den Nachtragshaushalt mit den Mitteln genehmigt hat)?

Herr Fichte: Derzeit laufen Abstimmungen mit der Vergabekanzlei; der Plan ist, dass vorbehaltlich der Mittelfreigabe ausgeschrieben wird (die Ausschreibung wird gestartet, der Vertragsabschluss kann erst erfolgen, wenn die Mittel da sind). Anfang März kann dazu dann der Beschluss in der Bürgerschaft gefasst werden; im Anschluss muss das Innenministerium die Genehmigung erteilen.

 

Herr Rappen: Ist die Höhergruppierung von 11 auf 12 im Wirtschaftsplan jetzt notwendig?

Herr Fichte: Die Höhergruppierung erfolgte aufgrund einer Begutachtung der Stelle. Auf der Grundlage erfolgt die Eingruppierung.

 

Herr Rappen: Trotz Ergebnisvorträge wurde ein Verlustausgleich im Kernhaushalt dargestellt.

Herr Fichte: Auch hier ist es eine Darstellungsfrage (wie beim Eigenbetrieb Hanse-Kinder).

 

Herr Rappen: Bei den sonstigen Kosten wurden Raumkosten geplant. Diese steigen von 2024 bis 2026 von 32 TEUR auf über 40 TEUR. Was verbirgt sich dahinter?

Herr Fichte: Die Erhöhung resultiert u. a. aus den gestiegenen Reinigungskosten für das SCHIPP IN (Seglerduschen, Toiletten).

 

Ergebnis:

 

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
8	3	2