Beschlussvorlage der Verwaltung - BV-V/07/0479
Grunddaten
- Betreff:
-
Überplanmäßige Ausgabe/ Auszahlung Neubau Holzteichweg
- Status:
- öffentlich (in Beratung aufgenommen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- 66.3 Tiefbau- und Grünflächenamt/Abteilung Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Hauptausschuss (HA)
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Beratung
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18.10.2021
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●
Erledigt
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Bürgerschaft (BS)
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Beschlussfassung
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08.11.2021
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Beschlussvorschlag
Die Bürgerschaft beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 62.000 € für den Ersatzneubau des öffentlichen Geh- und Radweges Holzteichquartier.
Sachdarstellung
Am 31.08.2020 hat die Bürgerschaft einen Ersatzneubau der Steganlage Holzteich (öffentlicher Geh- und Radweg mit Erschließungsfunktion für die Marina Yachtzentrum GmbH) beschlossen. Es wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 1.475.000,00 € festgesetzt.
Am 20.09.2021 wurden die Bauarbeiten feierlich beendet. Es steht noch die Begleichung der 12. Abschlagsrechnung und der Schlussrechnung aus. Für diese Rechnungen sind weitere Mittel notwendig, da der Planansatz überschritten wurde. Benötigt werden 62.000 €. Ursächlich für die Kostensteigerung ist die Tatsache, dass durch coronabedingte Lieferengpässe die Baumaßnahme nicht wie geplant am 30.04.2021, also vor der Wassersportsaison abgeschlossen werden konnte, sondern bei laufendem Marinabetrieb erst im September. Dadurch musste der Bauablauf angepasst werden, was die Hauptursache für die Kostensteigerung gewesen ist. Letztlich sind Kosten in Höhe von 1.537.000 € entstanden.
Finanz. Auswirkung
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Haushalt |
Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)? |
HHJahr |
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Ergebnishaushalt |
ja |
2021 |
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Finanzhaushalt |
ja |
2021 |
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Teil- haushalt |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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1 |
6 |
54100/09620000/ 09620.40061/ 54100-M00025 |
Ersatzneubau Steganlage Holzteich |
1.475.000 |
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HHJahr |
Planansatz HHJahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
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1 |
2021 |
1.411.735,97 |
1.382.667,22 |
-62.000 € |
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HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
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1 |
2021 |
54802-52311000/52311.40011 |
62.000 |
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Folgekosten (Ja oder Nein)? |
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HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Planansatz in € |
Jährliche Folgekosten für |
Betrag in € |
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1 |
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x |
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x |
x |
Auswirkungen auf den Klimaschutz
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Ja, positiv |
Ja, negativ |
Nein |
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x |
Begründung:
18.10.2021 - Hauptausschuss (HA) - auf TO der BS gesetzt