Beschlussvorlage der Verwaltung - BV-V/07/0735
Grunddaten
- Betreff:
-
Geänderter Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Hanse-Kinder“ 2023
- Status:
- öffentlich (in Beratung aufgenommen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- Eigenbetrieb Hanse-Kinder
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Bereit
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Betriebsausschuss Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"
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Beratung
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●
Erledigt
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Hauptausschuss (HA)
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Beratung
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27.03.2023
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Erledigt
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Bürgerschaft (BS)
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Beschlussfassung
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20.04.2023
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Beschlussvorschlag
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt den geänderten Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Hanse-Kinder.
Sachdarstellung
Es war ursprünglich geplant, für den Neubau der Kita „Regenbogen“ zunächst eine Interimslösung herzurichten, dann den Altbau abzureißen und auf der Fläche den Neubau zu errichten. Es wurden Lösungen entwickelt, um die Abrisskosten für das alte Gebäude und die Kosten für die Herrichtung einer Interimslösung zu umgehen.
Unter anderem dafür mussten die geplanten Investitionen um 750 TEuro erhöht werden.
1. Kauf eines Grundstücks direkt angrenzend an das bisherige Kita-Gelände für 400 TEuro von der WVG, um ohne Abriss des alten Gebäudes ein neues Kita-Gebäude zu errichten und ohne Ausweichquartier auszukommen.
2. Berücksichtigung einer Erhöhung bei den voraussichtlichen Baukosten um 100 TEuro.
3. Einbeziehung der Kosten des Immobilienverwaltungsamtes für Begleitung von Planung und Baudurchführung des jNeubaus mit 250 TEuro, verteilt auf 2023: 50 TEuro, 2024: 100 TEuro und 2025: 100 TEuro
In der Anlage 1 sind die Änderungen des Investitionsplans und der damit verbundenen Kreditaufnahme im Vergleich zum bereits beschlossenen Wirtschaftsplan vom 12. Dezember 2022 dargestellt.
Finanz. Auswirkung
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Haushalt |
Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)? |
HHJahr |
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Ergebnishaushalt |
ja |
2023 |
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Finanzhaushalt |
nein |
2023 |
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Teil- haushalt |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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1 |
11 |
6.2.3.00.00.0 Sachkonto 47600000 Untersachkonto 99996.01119 |
Eigenbetrieb Kita an Finanzerträge aus Sondervermögen |
2.000,00 € |
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HHJahr |
Planansatz HHJahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
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1 |
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HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
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1 |
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Folgekosten (Ja oder Nein)? |
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HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Planansatz in € |
Jährliche Folgekosten für |
Betrag in € |
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1 |
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Auswirkungen auf den Klimaschutz
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Ja, positiv |
Ja, negativ |
Nein |
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x |
Begründung:
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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199,7 kB
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2
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(wie Dokument)
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659,4 kB
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3
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(wie Dokument)
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1,2 MB
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27.03.2023 - Hauptausschuss (HA) - auf TO der BS gesetzt