Beschlussvorlage der Verwaltung - BV-V/07/0826
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerkes Greifswald - Eigenbetrieb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
- Status:
- öffentlich (in Beratung aufgenommen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- Eigenbetrieb Abwasserwerk Greifswald
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Geplant
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Senat (S)
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Beratung
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●
Bereit
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Werksausschuss Abwasserwerk Greifswald, Eigenbetrieb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
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Beratung
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●
Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)
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Beratung
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06.11.2023
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●
Erledigt
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Hauptausschuss (HA)
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Beratung
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20.11.2023
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●
Erledigt
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Bürgerschaft (BS)
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Beschlussfassung
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04.12.2023
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Beschlussvorschlag
- Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt den anliegenden Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerkes nach Eigenbetriebsverordnung M-V, bestehend aus:
- Vorbericht
- Zusammenstellung
- Erfolgsplan Abwasserwerk
- Bereichserfolgspläne 1-3
- Finanzplan Abwasserwerk
- Bereichsfinanzpläne 1-3
- Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen
- Investitionszusammenfassung, Investitionsübersichten
- Verpflichtungsermächtigungen
- Stellenübersicht
- Ab 2023 erfolgt jährlich an den Eigenbetrieb eine Eigenkapitalzuführung, damit dieser seine Aufgaben entsprechend der Satzung in den Bereichen 2 und 3 erfüllen kann.
Sachdarstellung
Eine ausführliche Sachdarstellung und Begründung ist dem Vorbericht zu entnehmen.
Finanz. Auswirkung
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Haushalt |
Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)? |
HHJahr |
|
Ergebnishaushalt |
ja |
2024 |
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Finanzhaushalt |
ja |
2024 |
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Teil- haushalt |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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1 |
11 |
62300000 47600000/99996.00306 |
Finanzertrag Abwasserwerk |
353.000 |
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|
2 |
11 |
62300000 12110000/78731000 62300-M0003 |
Eigenkapitalzuführung |
1.754.540 |
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HHJahr |
Planansatz HHJahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
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1 |
2024 |
336.000 |
0 |
+17.000* |
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2 |
2024 |
1.584.900 EMÜ aus 2023: 759.000 2.343.900 |
0 |
+589.360* |
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HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
|
1 |
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Folgekosten (Ja oder Nein)? |
nein |
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HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Planansatz in € |
Jährliche Folgekosten für |
Betrag in € |
|
1 |
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*Einsparungen werden auf der Veränderungsliste zum Haushalt 2024 eingeplant.
Auswirkungen auf den Klimaschutz
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Ja, positiv |
Ja, negativ |
Nein |
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X |
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Begründung:
Es werden u.a. Investitionen in energieeffiziente Abwasseranlagen für eine nachhaltige Ressourcenschonung und der Sicherung des Grundwassers getätigt. In den Bereichen Niederschlagsentwässerung und gemeindliche Gewässerbewirtschaftung werden Maßnahmen durchgeführt, die teilweise die mit dem Klimawandel zu erwartenden Veränderungen abfangen sollen (z.B. Starkregenereignisse).
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
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öffentlich
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920,9 kB
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06.11.2023 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - ungeändert abgestimmt
20.11.2023 - Hauptausschuss (HA) - auf TO der BS gesetzt