Beschlussvorlage der Verwaltung - BV-V/07/0826

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

  1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt den anliegenden Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerkes nach Eigenbetriebsverordnung M-V, bestehend aus:

 

  • Vorbericht
  • Zusammenstellung
  • Erfolgsplan Abwasserwerk
  • Bereichserfolgspläne 1-3
  • Finanzplan Abwasserwerk
  • Bereichsfinanzpläne 1-3
  • Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen
  • Investitionszusammenfassung, Investitionsübersichten
  • Verpflichtungsermächtigungen
  • Stellenübersicht

 

  1. Ab 2023 erfolgt jährlich an den Eigenbetrieb eine Eigenkapitalzuführung, damit dieser seine Aufgaben entsprechend der Satzung in den Bereichen 2 und 3 erfüllen kann.
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Sachdarstellung

Eine ausführliche Sachdarstellung und Begründung ist dem Vorbericht zu entnehmen.

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Finanz. Auswirkung

Haushalt

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

(Ja oder Nein)?

HHJahr

Ergebnishaushalt

ja

2024

Finanzhaushalt

ja

2024

 

 

Teil-

haushalt

Produkt/Sachkonto/

Untersachkonto

Bezeichnung

Betrag in €

1

11

62300000

47600000/99996.00306

Finanzertrag Abwasserwerk

353.000

2

11

62300000

12110000/78731000

62300-M0003

Eigenkapitalzuführung

1.754.540

 

 

HHJahr

Planansatz

HHJahr in €

gebunden in €

Über-/ Unterdeckung

nach Finanzierung in €

1

2024

336.000

0

+17.000*

2

2024

1.584.900

EMÜ aus 2023: 759.000

2.343.900

0

+589.360*

 

 

HHJahr

Produkt/Sachkonto/

Untersachkonto Deckungsvorschlag

Deckungsmittel in €

1

 

 

 

 

Folgekosten (Ja oder Nein)?

nein

 

 

HHJahr

Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto

Planansatz

in €

Jährliche

Folgekosten für

Betrag in €

1

 

 

 

 

 

 

*Einsparungen werden auf der Veränderungsliste zum Haushalt 2024 eingeplant.

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Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv

Ja, negativ

Nein

X

 

 

 

Begründung:

Es werden u.a. Investitionen in energieeffiziente Abwasseranlagen für eine nachhaltige Ressourcenschonung und der Sicherung des Grundwassers getätigt. In den Bereichen Niederschlagsentwässerung und gemeindliche Gewässerbewirtschaftung werden Maßnahmen durchgeführt, die teilweise die mit dem Klimawandel zu erwartenden Veränderungen abfangen sollen (z.B. Starkregenereignisse).

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Anlagen

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Beschlüsse

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06.11.2023 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - ungeändert abgestimmt

Erweitern

20.11.2023 - Hauptausschuss (HA) - auf TO der BS gesetzt

Erweitern

04.12.2023 - Bürgerschaft (BS) - ungeändert beschlossen