Beschlussvorlage der Verwaltung - 06/408

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft beschließt den anliegenden Wirtschaftsplan 2015 des See- und Tauchsportzentrums nach Eigenbetriebsverordnung M-V, bestehend aus:

- Vorbericht mit Preisübersicht

- Zusammenstellung

- Erfolgsplan

- Finanzplan

- Investitionsübersicht

- Stellenübersicht.

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Sachdarstellung

Den von der Betriebsleitung im Dezember 2014 vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 hat die Bürgerschaft nicht bestätigt. Derzeit erfolgt deshalb die Bewirtschaftung auf dem Weg der vorläufigen Wirtschaftsführung. Mit dem jetzt vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 soll die ordnungsgemäße Tätigkeit des Eigenbetriebes für das laufende Jahr hergestellt werden.

 

Finanzierung

 

Im Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist im laufenden Haushaltsjahr  2015 im Teilhaushalt 11, Produkt 62.300 (Ergebnis und Finanzhaushalt) der Verlustausgleich in Höhe des Defizites dargestellt.

 

Gegenüber den Planansätzen ergibt sich durch den vorgelegten Plan ein zusätzlicher Bedarf, der durch Minderausgaben bei der Kreisumlage gedeckt wird.

 

Ergebnishaushalt

 

Teilhaushalt

Produkt-Sachkonto

Bezeichnung

Betrag in €

1

11

6.2.3.00-57310000

Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe

295.800

 

 

HHJahr

Planansatz

HHJahr in €

gebunden in €

Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €

1

2015

277.000

277.000

18.800

 

 

HHJahr

Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag

Deckungsmittel in €

1

2015

6.1.1.00- 54421000 Kreisumlage

18.800

 

Finanzhaushalt

 

Teilhaushalt

Produkt-Sachkonto

Bezeichnung

Betrag in €

1

11

6.2.3.00-77310000

Sonstige Auszahlungen an

Eigenbetriebe

295.800

 

 

HHJahr

Planansatz

HHJahr in €

gebunden in €

Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €

1

2015

261.100

261.100

34.700

 

 

HHJahr

Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag

Deckungsmittel in €

1

2015

6.1.1.00- 74421000 Kreisumlage

34.700

 

Folgekosten

 

Ja                  Nein:

 

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Anlagen

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Beschlüsse

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07.09.2015 - Ausschuss für Sport, Soziales und Jugend

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07.09.2015 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen

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08.09.2015 - Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur

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14.09.2015 - Hauptausschuss (HA) - auf TO der BS gesetzt

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28.09.2015 - Bürgerschaft (BS) - mehrheitlich