Beschlussvorlage der Verwaltung - 06/486
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2016 des See- und Tauchsportzentrums – Eigenbetrieb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- Import
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen
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Beratung
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19.10.2015
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●
Erledigt
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Hauptausschuss (HA)
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Beratung
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02.11.2015
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●
Geplant
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Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur
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Beratung
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03.11.2015
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●
Erledigt
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Bürgerschaft (BS)
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Beschlussfassung
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16.11.2015
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Beschlussvorschlag
Die Bürgerschaft beschließt den anliegenden Wirtschaftsplan 2016 des See- und Tauchsportzentrums nach Eigenbetriebsverordnung M-V, bestehend aus:
- Vorbericht mit Preisübersicht
- Zusammenstellung
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Investitionsübersicht
- Stellenübersicht.
Sachdarstellung
Der Wirtschaftsplan 2016 des See- und Tauchsportzentrums – Eigenbetrieb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald greift bereits Maßnahmen aus dem Zukunftskonzept für den Eigenbetrieb See- und Tauchsportzentrum auf, welches auf mehreren Beratungen mit den Fraktionen der Bürgerschaft und dem Förderverein Rahsegler Greif e.V. intensiv abgestimmt wurde und voraussichtlich am 12.10.2015 durch die Bürgerschaft beschlossen werden wird.
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Finanzierung |
Im Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist im Haushaltsjahr 2016 im Teilhaushalt 11, Produkt 62.300 (Ergebnis und Finanzhaushalt) der Verlustausgleich in Höhe des Defizites dargestellt.
Gegenüber den Planansätzen ergibt sich durch den vorgelegten Plan ein zusätzlicher Bedarf, der durch Mehrerträge/ -einzahlungen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2016 (THH 11) gedeckt werden soll. Entsprechende Mehrerträge wurden der UHGW per Orientierungsdatenerlass für 2016 durch das Innenministerium in Aussicht gestellt.
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Ergebnishaushalt |
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Teilhaushalt |
Produkt-Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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1 |
11 |
6.2.3.00-57310000 |
Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe |
237.600 |
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HHJahr |
Planansatz HHJahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
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1 |
2016 |
175.000 |
237.600 |
- 62.600 |
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HHJahr |
Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
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1 |
2016 |
61100-40220000 . Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
62.600 |
Finanzhaushalt
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Teilhaushalt |
Produkt-Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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1 |
11 |
6.2.3.00-77310000 |
Sonstige Auszahlungen an Eigenbetriebe |
237.600 |
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HHJahr |
Planansatz HHJahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
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1 |
2016 |
159.000 |
237.600 |
78.600 |
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HHJahr |
Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
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1 |
2016 |
61100-60220000 . Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
78.600 |
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Folgekosten |
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Ja Nein: |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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öffentlich
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239,3 kB
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19.10.2015 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen
02.11.2015 - Hauptausschuss (HA) - auf TO der BS gesetzt
03.11.2015 - Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur