Beschlussvorlage der Verwaltung - 06/1430
Grunddaten
- Betreff:
-
Überplanmäßige Auszahlung
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- Import
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen
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Beratung
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23.04.2018
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Erledigt
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Hauptausschuss (HA)
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Beratung
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07.05.2018
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Erledigt
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Bürgerschaft (BS)
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Beschlussfassung
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24.05.2018
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Beschlussvorschlag
Die Bürgerschaft genehmigt gem. Hauptsatzung der UHGW sowie Dienstanweisung 20-8 die überplanmäßige Auszahlung von 500.000,- EUR für die Investitionsbaumaßnahme Neubau einer 2-Feld-Halle an der Caspar-David-Friedrich Schule.
Sachdarstellung
Der Neubau der 2-Feld-Halle an der Caspar-David- Friedrich Schule wurde gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 16.12.2013 in die Prioritätsliste nächster komplexer Projekte nach dem Stadtarchiv, der IGS Fischer sowie dem Theater an 4. Stelle aufgenommen.
Die Baumaßnahme wird seit Sommer 2017 durchgeführt. Nach derzeitigem Stand verläuft die Maßnahme zeitlich wie geplant und soll Ende 2018 fertiggestellt werden.
Aufgrund der deutlichen Preissteigerungen bei den Angeboten, die auch bei anderen Bauvorhaben zu beobachten sind, ist der Planansatz von 4.002.800,- EUR nicht auskömmlich.
Gewerk Kostenberechnung bezuschlagtes Angebot
Rohbau 753.575,43 EUR 917.598,85 EUR
Dach/Fassade 383.833,31 EUR 484.067,54 EUR
Metallbau 163.384,62 EUR 174.503,98 EUR
Heizung/Solar 201.319,44 EUR 214.427,48 EUR
Trockenbau 60.071,20 EUR 74.397,19 EUR
Estrich/Fliesen 89.195,26 EUR 116.716,74 EUR
Tiefbau 50.741,60 EUR 78.379,52 EUR
Derzeit ermitteln wir eine tatsächliche Kostensteigerung von ca. 380.000,- EUR aus Beauftragungen und prognostiziert aufgrund ausstehender Ausschreibungen von ca. 500.0000,- EUR.
Als Deckungsquelle dient die Baumaßnahme Neubau der IGS „Erwin Fischer“. Hier zeigt sich nach gut 95% der Ausschreibungen in 2017, dass der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft wird. Reserven verbleiben in dem Projekt in Höhe von ca. 380.000,- EUR mit bzw. 830.000,- EUR ohne Deckung für das Vorhaben Ketscherinbach, s.d. die Finanzierung weiterhin gesichert bleibt.
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Finanzierung |
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Teilhaushalt |
Produkt-Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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1 |
4 |
42413.0961 |
Caspar-David-Friedrich Sporthalle |
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HHJahr |
Planansatz HHJahr in € |
Planansatz gesamt in € |
Unterdeckung vor ÜPL in € |
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1 |
2015 2016 2017 2018 |
260.000 1.210.000 751.400 1.781.400 |
4.002.800
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-500.000 |
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HHJahr |
Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
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1 |
2018 |
21801.0961 |
500.000 |
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Folgekosten |
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Ja Nein: |
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HHJahr |
Produkt-Sachkonto |
Planansatz in € |
Jährl. Folgekosten für |
Betrag in € |
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1 |
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23.04.2018 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen
07.05.2018 - Hauptausschuss (HA) - auf TO der BS gesetzt