Beschlussvorlage der Verwaltung - BV-V/07/0566

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Auszahlung/Ausgabe für den Wegebau am Stadtpark i.H.v. 70.000,00 €.

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Sachdarstellung

Im Haushalt 2021/2022 sind 213.000,00 € für den Wegebau am Stadtpark eingeplant. Im Herbst 2021 wurde ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt. Es werden Abweichungen vom Planansatz erwartet. Das Bauvorhaben bedarf zusätzliche 70.000,00 €, somit insgesamt 283.00,00 € für die Finanzierung.

 

Die zusätzlichen Mittel werden benötigt, um die aktuell stark gestiegenen Materialpreise bei Asphalt und insb. Betonpflaster sowie Betonborden zu kompensieren. Die Preissteigerungen sind der derzeitigen Gesamtsituation auf dem Weltmarkt geschuldet, d.h. Verknappung und Preissteigerung von Rohstoffen, Engpässen bei Zulieferern sowie allgemein gestiegene Energiepreise und Transportkosten.

 

Um preisgünstiger zu bauen, wurde bereits die Vorzugsvariante, Betonrechteck–pflaster verworfen und gegen die zweitbeste Variante, Asphaltbauweise, planerisch ersetzt. Trotz der Planänderung kommt es zu unvermeidbaren Preissteigerungen, welche die UHGW in Kauf nehmen muss, sollte an dem Wegebau-Vorhaben festgehalten werden.

Die erhöhten Baukosten (gemäß Kostenberechnung) ziehen ebenso eine obligatorische Honorarerhöhung des Ingenieurbüros nach sich.

 

Im Zuge der Baumaßnahme musste weiterhin ein Waldgehölz durchforstet werden, um Verkehrssicherheit und Baufreiheit zu schaffen. Diese Maßnahme ist bereits im Winter erfolgt. Gemäß Forderung der Unteren Forstbehörde ist das Gehölz ordnungsgemäß wiederaufzuforsten. Dazu sind mehr Baumpflanzungen nötig, als vorausgesehen. Auch mussten die Baumfällarbeiten etwas umfangreicher und damit teurer ausfallen, als ursprünglich kalkuliert.

 

 

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Finanz. Auswirkung

Haushalt

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

(Ja oder Nein)?

HHJahr

Ergebnishaushalt

Ja

2022

Finanzhaushalt

Ja

2022

 

 

Teil-

haushalt

Produkt/Sachkonto/

Untersachkonto

Bezeichnung

Betrag in €

1

06

55100 – 09620000

09620.40068

Anlagen im Bau – Tiefbau

Stadtpark: Wegebau

283.000,00 €

 

 

HHJahr

Planansatz

HHJahr in €

gebunden in €

Über-/ Unterdeckung

nach Finanzierung in €

1

2022

213.000,00 €

13.564,11 €

- 70.000,00 €

 

 

HHJahr

Produkt/Sachkonto/

Untersachkonto Deckungsvorschlag

Deckungsmittel in €

1

2022

54100 – 52311000 – 60200.51000

Gemeindestraßen – Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögen

70.000,00 €

 

 

Folgekosten (Ja oder Nein)?

Nein

 

 

HHJahr

Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto

Planansatz

in €

Jährliche

Folgekosten für

Betrag in €

1

 

 

 

 

 

 

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Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv

Ja, negativ

Nein

 

 

x

 

Begründung:

 

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Beschlüsse

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May 9, 2022 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - ungeändert abgestimmt

Erweitern

May 10, 2022 - Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK) - ungeändert abgestimmt

Erweitern

May 30, 2022 - Hauptausschuss (HA) - ungeändert beschlossen