Beschlussvorlage der Verwaltung - BV-V/07/0567-01

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 90.000,00 € für die Herstellung eines Trinkwasseranschlusses am Verwaltungsgebäude des Krematoriums. Zudem wird eine außerplanmäßige Ausgabe über 21.000,00 € für die Datenleerrohrverlegung beim Krematorium beschlossen.

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Sachdarstellung

Amt 23 und Amt 66 planen beim Neuen Friedhof umfangreiche Bauarbeiten.

 

  1. Regenwasseranschlussleitung – Neuer Friedhof (Zuständigkeit Amt 66)
  2. Wegebau – Neuer Friedhof (Zuständigkeit Amt 66)
  3. Trinkwasserhausanschluss am Krematorium (Zuständigkeit Amt 23)
  4. Datenleerverrohrung (Zuständigkeit 23)

 

Amt 23 plant die Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses am Krematorium, wie auch die Datenleerverrohrung. Im nachfolgenden Schritt soll das Leerrohr mit einem Datenkabel ausgestattet werden. Die Planungsleistung wurde im Herbst 2021 bei einem Ingenieurbüro beauftragt. Die verpreisten Leistungsverzeichnisse haben Abweichungen bei den erwarteten Kosten offenbart.

 

Amt 66 hat ein ähnliches Problem bei den angestrebten Bauvorhaben am Neuen Friedhof. Die Planungsleistung für den Regenwasseranschluss und den Wegebau am Neuen Friedhof haben ebenfalls hohe Abweichungen zu den Planansätzen hervorgebracht.

 

Amt 23 und Amt 66 haben sich darauf geeinigt, dass der Wegebau – Neuer Friedhof (Punkt 2) in die HH-Jahre 2023/2024 verschoben wird. Die eingeplanten Mittel sollen stattdessen der Regenwasseranschlussleitung (Punkt 1) und der Datenleerverrohrung (Punkt 4) zur Verfügung gestellt werden.

Parallel stellt Amt 66 zusätzliche Mittel für den Trinkwasseranschlussleitung am Krematorium (Punkt 3) zur Verfügung.

 

Trinkwasserhausanschluss

90.000,00 €

Datenkabelleerverrohrung

21.000,00 €

Gesamtbaukosten (Netto):

111.000,00 €

 

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Finanz. Auswirkung

Haushalt

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

(Ja oder Nein)?

HHJahr

Ergebnishaushalt

Ja

2022

Finanzhaushalt

Ja

2022

 

 

Teil-

haushalt

Produkt/Sachkonto/

Untersachkonto

Bezeichnung

Betrag in €

1

06

55303 - 52314100

(neues USK)

Werterhaltung an technischen Anlagen (7%)

90.000,00 €

2

06

55303 - 03900000

03900.40008

M00006

Bebaute Grundstücke – sonstige Gebäude Krematorium (19%)

21.000,00 €

 

 

HHJahr

Planansatz

HHJahr in €

gebunden in €

Über-/ Unterdeckung

nach Finanzierung in €

1

2022

0,00 €

0,00 €

-90.000,00 €

2

2022

0,00 €

0,00 €

-21.000,00 €

 

 

HHJahr

Produkt/Sachkonto/

Untersachkonto Deckungsvorschlag

Deckungsmittel in €

1

2022

54100 – 52311000 – 60200.51000

Gemeindestraßen – Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögen

90.000,00 €

2

2022

55301 – 04800000 – 04800.40013 – M00006

Wegebau Neuer Friedhof

21.000,00 €

 

Folgekosten (Ja oder Nein)?

Nein

 

 

HHJahr

Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto

Planansatz

in €

Jährliche

Folgekosten für

Betrag in €

1

 

 

 

 

 

 

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Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv

Ja, negativ

Nein

 

 

x

 

Begründung:

 

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Beschlüsse

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May 9, 2022 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - ungeändert abgestimmt

Erweitern

May 10, 2022 - Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK) - ungeändert abgestimmt

Erweitern

May 30, 2022 - Hauptausschuss (HA) - ungeändert beschlossen