Beschlussvorlage der Verwaltung - BV-V/07/0567-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Über- und Außerplanmäßige Auszahlung/Ausgabe für Trinkwasseranschluss und Datenleerverrohrung am Krematorium
- Status:
- öffentlich (in Beratung aufgenommen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- 66 Tiefbau- und Grünflächenamt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)
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Beratung
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09.05.2022
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●
Erledigt
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Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK)
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Beratung
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10.05.2022
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●
Erledigt
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Hauptausschuss (HA)
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Beschlussfassung
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30.05.2022
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Beschlussvorschlag
Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 90.000,00 € für die Herstellung eines Trinkwasseranschlusses am Verwaltungsgebäude des Krematoriums. Zudem wird eine außerplanmäßige Ausgabe über 21.000,00 € für die Datenleerrohrverlegung beim Krematorium beschlossen.
Sachdarstellung
Amt 23 und Amt 66 planen beim Neuen Friedhof umfangreiche Bauarbeiten.
- Regenwasseranschlussleitung – Neuer Friedhof (Zuständigkeit Amt 66)
- Wegebau – Neuer Friedhof (Zuständigkeit Amt 66)
- Trinkwasserhausanschluss am Krematorium (Zuständigkeit Amt 23)
- Datenleerverrohrung (Zuständigkeit 23)
Amt 23 plant die Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses am Krematorium, wie auch die Datenleerverrohrung. Im nachfolgenden Schritt soll das Leerrohr mit einem Datenkabel ausgestattet werden. Die Planungsleistung wurde im Herbst 2021 bei einem Ingenieurbüro beauftragt. Die verpreisten Leistungsverzeichnisse haben Abweichungen bei den erwarteten Kosten offenbart.
Amt 66 hat ein ähnliches Problem bei den angestrebten Bauvorhaben am Neuen Friedhof. Die Planungsleistung für den Regenwasseranschluss und den Wegebau am Neuen Friedhof haben ebenfalls hohe Abweichungen zu den Planansätzen hervorgebracht.
Amt 23 und Amt 66 haben sich darauf geeinigt, dass der Wegebau – Neuer Friedhof (Punkt 2) in die HH-Jahre 2023/2024 verschoben wird. Die eingeplanten Mittel sollen stattdessen der Regenwasseranschlussleitung (Punkt 1) und der Datenleerverrohrung (Punkt 4) zur Verfügung gestellt werden.
Parallel stellt Amt 66 zusätzliche Mittel für den Trinkwasseranschlussleitung am Krematorium (Punkt 3) zur Verfügung.
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Trinkwasserhausanschluss |
90.000,00 € |
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Datenkabelleerverrohrung |
21.000,00 € |
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Gesamtbaukosten (Netto): |
111.000,00 € |
Finanz. Auswirkung
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Haushalt |
Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)? |
HHJahr |
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Ergebnishaushalt |
Ja |
2022 |
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Finanzhaushalt |
Ja |
2022 |
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Teil- haushalt |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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1 |
06 |
55303 - 52314100 (neues USK) |
Werterhaltung an technischen Anlagen (7%) |
90.000,00 € |
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2 |
06 |
55303 - 03900000 03900.40008 M00006 |
Bebaute Grundstücke – sonstige Gebäude Krematorium (19%) |
21.000,00 € |
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HHJahr |
Planansatz HHJahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
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1 |
2022 |
0,00 € |
0,00 € |
-90.000,00 € |
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2 |
2022 |
0,00 € |
0,00 € |
-21.000,00 € |
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|
HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
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1 |
2022 |
54100 – 52311000 – 60200.51000 Gemeindestraßen – Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögen |
90.000,00 € |
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2 |
2022 |
55301 – 04800000 – 04800.40013 – M00006 Wegebau Neuer Friedhof |
21.000,00 € |
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Folgekosten (Ja oder Nein)? |
Nein |
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HHJahr |
Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto |
Planansatz in € |
Jährliche Folgekosten für |
Betrag in € |
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1 |
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Auswirkungen auf den Klimaschutz
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Ja, positiv |
Ja, negativ |
Nein |
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x |
Begründung:
09.05.2022 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA) - ungeändert abgestimmt
10.05.2022 - Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK) - ungeändert abgestimmt