Beschlussvorlage der Verwaltung - 06/1218
Grunddaten
- Betreff:
-
13. Änderungssatzung zur Straßenreinigungsgebührensatzung B1029-51/99 vom 09.03.1999 für die Jahre 2018 bis 2020 (Straßenreinigungsgebührensatzung 2018 bis 2020)
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage der Verwaltung
- Federführend:
- Import
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Geplant
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Senat (S)
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Beratung im Senat
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●
Geplant
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Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen
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Beratung
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20.11.2017
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●
Geplant
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Ausschuss für Bauwesen, Umwelt, Infrastruktur und öffentliche Ordnung
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Beratung
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21.11.2017
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●
Erledigt
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Hauptausschuss (HA)
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Beratung
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27.11.2017
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●
Erledigt
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Bürgerschaft (BS)
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Beschlussfassung
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11.12.2017
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Beschlussvorschlag
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die 13.
Änderungssatzung zur Straßenreinigungsgebührensatzung B 1029-51/99 vom 09.03.1999 für die Jahre 2018 bis 2020 (Straßenreinigungsgebührensatzung 2018 bis 2020).
Sachdarstellung
Mit der zu beschließenden Änderungssatzung werden die Gebührensätze der Straßenreinigung dem aktuellen Bedarf der Kalkulationskosten für die Jahre 2018 bis 2020 angepasst. Es ergeben sich deutliche Gebührensenkungen. Insbesondere werden geringere Kostenanteile für den Winterdienst und für die Beseitigung des Straßenkehrgutes veranschlagt. Daneben werden Mehr- und Minderaufwendungen aus den Vorjahren 2014 bis 2016 gem. § 6 Abs. 2d Satz 2 KAG M-V ausgeglichen.
Ferner werden Mehrerträge für die Jahre 2014 bis 2016 verrechnet.
Periodischer Vergleich der Jahresgebühren je Frontmeter
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2015 bis 2017 |
2018 bis 2020 |
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RK |
STR in € |
WD in € |
gesamt in € |
STR in € |
WD in € |
gesamt in € |
|
RK 1 |
6,57 |
2,62 |
9,19 |
4,62 |
0,53 |
5,15 |
|
RK 3 |
2,19 |
2,62 |
4,81 |
1,54 |
0,53 |
2,07 |
|
RK 6 |
1,10 |
2,62 |
3,72 |
0,77 |
0,53 |
1,30 |
|
RK 4 |
0,00 |
1,12 |
1,12 |
0,00 |
1,06 |
1,06 |
|
RK 5 |
0,00 |
1,12 |
1,12 |
0,00 |
0,39 |
0,39 |
Tabelle 1 STR= Straßenreinigung, RK= Reinigungsklasse
WD= Winterdienst
Für die Jahre 2018 bis 2020 werden jährlich 629,9 TEUR Kosten für die Straßenreinigung (einschließlich Winterdienst) prognostiziert. Im Vergleich dazu wurden für die Kalkulationsperiode 2015 bis 2017 jährlich 839,6 TEUR kalkuliert (Tabelle 2), das entspricht einer Senkung um 25%.
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Kostenentwicklung der STR und WD Gebührenzeitraum 2015 bis 2017 und 2018 bis 2020 (ohne Verrechnung Vorjahre) |
Kosten in € pro Jahr lt. Kalkulation 2015 - 2017 |
Kosten in € pro Jahr lt. Kalkulation 2018 - 2020 |
Abweichung |
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Kosten Straßenreinigung einschl. 19% MwSt. ohne WD |
181.241,33 |
197.773,67 |
16.532,34 |
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Deponierungskosten, Umschlag, Verdichtung, Transportkosten |
122.971,63 |
64.314,00 |
-58.657,63 |
|
Verwaltungskosten |
42.057,80 |
53.787,88 |
11.730,08 |
|
Vermessungskosten |
371,97 |
452,52 |
80,55 |
|
Teil |
346,642,73 |
316.328,07 |
-30.314,66 |
|
Kosten WD - UHGW |
471.974,03 |
295.585,55 |
-176.388,48 |
|
Kosten WD - Riems |
12.535,80 |
12.055,45 |
- 480,35 |
|
Kosten WD - Friedrichshagen |
8.494,63 |
6.018,29 |
-2.476,34 |
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Kosten Winterdienst gesamt Teil |
493.004,46 |
313.659,29 |
-179.345,17 |
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Bruttokosten der STR + WD |
839.647,19 |
629.987,36 |
-209.659,83 |
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Verrechnung Mehrerträge 2014-2016 |
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Mehrerträge 2014 |
0 |
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163,10 |
|
Mehrerträge 2015 |
0 |
|
2.073,82 |
|
Mehrerträge 2016 |
0 |
|
14.444,74 |
Tabelle 2
Die wesentlichen Einsparungen resultieren zum einen aus der Abnahme des Straßenkehrgutes und der damit verbundenen Kosteneinsparung jährlich von 58,7
TEUR. sowie aus der Reduzierung der Winterdienstkosten jährlich um 176,4 TEUR (Tabelle 2) im Stadtgebiet. Die prognostizierten Winterdienstkosten werden aus den durchschnittlichen Winterdienstkosten der letzten fünf Jahre ermittelt und waren insbesondere in den letzten drei Jahren auf Grund der milden Winter deutlich geringer ausgefallen (vgl. Anlage 2, Ziffer 5.).
Weiterhin werden die aus den Jahren 2014 bis 2016 (Anlagen 4 - 6) entstandenen Minder- und Mehraufwendungen verrechnet. Auch hierzu ist feststellen, dass sich auf Grund der vergangenen milden Winter nicht unerhebliche Kostenüberdeckungen ergeben haben.
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Finanzierung |
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Teilhaushalt |
Produkt-Sachkonto |
Bezeichnung |
Betrag in € |
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|
1 |
6 |
54500.42230000 |
Straßenreinigungsgebühren |
221.700 |
||
|
2 |
6 |
54500.48140000 |
ILV Straßenreinigung |
15.100 |
||
|
3 |
6 |
54500.48260200 |
Umlage Straßenreinigung |
2.100 |
||
|
|
||||||
|
|
HH Jahr |
Planansatz HH Jahr in € |
gebunden in € |
Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in € |
||
|
1 |
2018 |
535.000 |
|
313.300 |
||
|
2 |
2018 |
37.100 |
|
22.000 |
||
|
3 |
2018 |
9.300 |
|
7.200 |
||
|
|
HH Jahr |
Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag |
Deckungsmittel in € |
|
1 |
2018 |
54500 (diverse Aufwandssachkonten) |
173.500 |
|
2 |
2018 |
54500.43800000 (Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich) |
169.000 |
|
Folgekosten |
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Ja Nein: |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
öffentlich
|
45,4 kB
|
|||
|
2
|
öffentlich
|
323,5 kB
|
|||
|
3
|
öffentlich
|
52,8 kB
|
|||
|
4
|
öffentlich
|
81,7 kB
|
|||
|
5
|
öffentlich
|
123,5 kB
|
|||
|
6
|
öffentlich
|
80 kB
|
|||
|
7
|
öffentlich
|
61,8 kB
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20.11.2017 - Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen
21.11.2017 - Ausschuss für Bauwesen, Umwelt, Infrastruktur und öffentliche Ordnung
27.11.2017 - Hauptausschuss (HA) - auf TO der BS gesetzt